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Anno selezionato: 2013
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
18/02/2013 1 Fornitura, tramite convenzione Consip S.p.A., di gasolio per l'impianto di riscaldamento della sede municipale di viale Kennedy e delle scuole elementari di via Manno. Determinazione a contrattare, aggiudicazione fornitura alla E.N.I. S.p.A., con sede in Roma e assunzione impegno spesa di € 7.700,00 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 455 Kb
25/02/2013 2 Saldo fatture per canoni mensili utenze elettriche comunali relative al periodo: Dicembre 2012, per un importo di € 6.167,52 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 450 Kb
25/02/2013 3 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: Gennaio 2013, per un importo di € 6.178,58 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 407 Kb
21/01/2013 4 Approvazione elenco candidati ammessi alla fase di valutazione per l'individuazione di n. 3 candidati tra i quali il Comune di Alanya (Turchia) selezionerà n. 1 volontario SVE per il progetto Sport Volunteers Meet Where The Sun Smiles. Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 157 Kb
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28/02/2013 4 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo: 1° bimestre 2013, per un importo di € 703,50 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 439 Kb
29/01/2013 5 PROGETTO CO-TO-GEN-FORNITURA CARTOLINE INFORMATIVE E PUBBLICITARIE Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 149 Kb
28/02/2013 5 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune. Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: dal 3° bimestre 2012 al 1° bimestre 2013 per un importo di € 3.565,78 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 439 Kb
29/01/2013 6 PROGETTO CO-TO-GEN- ESIBIZIONE DEL CORO POLIFONICO SOS ORDINAGOS Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 149 Kb
04/03/2013 6 Riaccertamento dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2012 – Adempimenti ex art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 172 Kb
29/01/2013 7 CONTRIBUTO AL COMUNE DI BIRGU PER LE ATTIVITA' LEGATE ALLA IMPLEMENTAZIONE, PROMOZIONE E DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO CO-TO-GEN Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 151 Kb
04/03/2013 7 COMUNE DI MEANA SARDO NU – c.c. 1310: Segreteria Comunale convenzionata Meana Sardo/Belvì/Tonara: Rimborso quota parte spese dovute al comune capo convenzione per il periodo: 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2012, per un importo complessivo di € 21.556,31 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 434 Kb
29/01/2013 8 PROGETTO CO-TOGEN. SERVIZIO DI TRASPORTO PARTECIPANTI MALTESI-AUTOBUS APT ELMAS-BELVI' E BELVI'-APT ELMAS Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 151 Kb
14/03/2013 8 Dipendente Ing. Antonio Piras - Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D.3: Concessione nulla-osta al trasferimento per mobilità volontaria presso il Comune di Baunei OG e cessione del relativo contratto individuale di lavoro Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 412 Kb
28/03/2013 9 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO -Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo: 2° bimestre 2013, per un importo di € 590,50 - Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 440 Kb
28/03/2013 10 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: 2° bimestre 2013 per un importo di € 811,11 - Codice CIG: 49721804BC. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 146 Kb
28/03/2013 11 E.N.I. S.p.a. – Divisione Refining & Marketing - C.C. 1663 Piazzale Enrico Mattei, 1 – 00144 ROMA codice fiscale 00484960588 e partita I.V.A. n. 00905811006. Liquidazione fattura n. 22031819 del 06/03/2013 di € 2.546,20 - Codice CIG: 4937057C4F per fornitura gasolio per l'impianto di riscaldamento degli uffici comunali e delle scuole elementari Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 133 Kb
28/03/2013 13 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: febbraio 2013, per un importo di € 4.999,22 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 407 Kb
02/04/2013 14 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2013 - 1° rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 417 Kb
02/04/2013 15 A.M.A. Insurance Brokers s.a.s. - C.C. 1602 Corso Vittorio Emanuele II, 419 - Cagliari - codice fiscale 02217980925 e partita I.V.A. n. 02217980925 Liquidazione premio polizza n. ERT-00083-12-D anno 2013 di € 2.200,00 - Codice CIG: 436905416B per rinnovo polizza assicurativa responsabilità civile e patrimoniale della pubblica amministrazione per il tramite dei propri amministratori e dipendenti . Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 425 Kb
02/04/2013 16 A.M.A. Insurance Brokers s.a.s. - C.C. 1602 Corso Vittorio Emanuele II, 419 - Cagliari - codice fiscale 02217980925 e partita I.V.A. n. 02217980925 Liquidazione premio polizza n. 1/2442/131/34889 anno 2013 di € 1.100,00 - Codice CIG: 380155673F per rinnovo polizza assicurativa kasko per l'uso del mezzo proprio da parte di amministratori e dipendenti comandati in missione Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 425 Kb
02/04/2013 17 A.M.A. Insurance Brokers s.a.s. - C.C. 1602 Corso Vittorio Emanuele II, 419 - Cagliari - codice fiscale 02217980925 e partita I.V.A. n. 02217980925 Liquidazione premio polizza n. 1/2442/78/60736411 anno 2013 di € 200,00 - Codice CIG: 380155673F per rinnovo polizza assicurativa kasko per l'uso del mezzo proprio da parte di amministratori e dipendenti comandati in missione Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 425 Kb
02/04/2013 18 A.M.A. Insurance Brokers s.a.s. - C.C. 1602 Corso Vittorio Emanuele II, 419 - Cagliari - codice fiscale 02217980925 e partita I.V.A. n. 02217980925 Liquidazione premi polizze n. diverse anno 2013 di € 2.007,45 - Codice CIG: 5117777B2C per rinnovo polizze assicurative diverse relative alla RCA e infortuni conducente automezzi comunali Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 428 Kb
21/05/2013 19 Comunità Montana n. 12 “Gennargentu – Mandrolisai”, Via Bulgaria, snc – 08038 Sorgono NU. Liquidazione fatture per il servizio associato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani relative al periodo: luglio 2012 - dicembre 2012 per un importo di € 35.303,70 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 411 Kb
02/04/2013 20 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo: 3° bimestre 2012, per un importo di € 1.653,00 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 440 Kb
02/04/2013 21 Segreteria Comunale convenzionata Meana Sardo/Belvì/Tonara: Liquidazione, ai sensi dell’art. 42 del CCNL dei Segretari Provinciali e Comunali 16/05/2001, della retribuzione di risultato dovuta al Segretario Comunale D.ssa Piera Pisano per l’anno 2012 e trasferimento al comune capo convenzione di MEANA SARDO NU della relativa quota posta a carico del Comune di Belvì - € 2.258,19 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 449 Kb
14/06/2013 22 TELECOM ITALIA S.P.A. - Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: 3° bimestre 2013 per un importo di € 809,40 - Codice CIG: 49721804BC. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 147 Kb
14/06/2013 22 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: 3° bimestre 2013 per un importo di € 809,40 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 443 Kb
14/06/2013 23 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: marzo 2013, per un importo di € 4.357,32 - Codice CIG: 4902350B30. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 144 Kb
14/06/2013 23 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: marzo 2013, per un importo di € 4.357,32 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 407 Kb
14/06/2013 24 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: aprile 2013, per un importo di € 4.002,83 - Codice CIG: 4902350B30. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 144 Kb
14/06/2013 24 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: aprile 2013, per un importo di € 4.002,83 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 407 Kb
14/06/2013 25 TELECOM ITALIA S.P.A. - Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo: 3° bimestre 2013, per un importo di € 558,50 - Codice CIG: 4972178316. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 153 Kb
14/06/2013 25 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo: 3° bimestre 2013, per un importo di € 558,50 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 440 Kb
14/06/2013 26 SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 (codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918) Liquidazione fattura n. 405 del 22/04/2013 di € 22.143,00 - Codice CIG: 4975992E7C per fornitura arredi per gli uffici della nuova sede comunale di via Roma. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 130 Kb
14/06/2013 26 SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918 Liquidazione fattura n. 405 del 22/04/2013 di € 22.143,00 - Codice CIG: 4975992E7C per fornitura arredi per gli uffici della nuova sede comunale di via Roma Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 424 Kb
04/02/2013 27 AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA DI N. 6 CANDIDATI TRA I QUALI L’ASSOCIAZIONE VILLA WELLMER (ROMANIA) SELEZIONERA’ N. 2 VOLONTARI SVE E N. 2 CANDIDATI DA INSERIRE NELLA LISTA DI RISERVA. Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 186 Kb
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14/06/2013 27 SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 (codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918) Liquidazione fattura n. 539 del 05/06/2013 di € 3.605,80 - Codice CIG: 48463094B3 per fornitura di uno scanner professionale per l'ufficio protocollo. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 130 Kb
14/06/2013 27 SISTEL INFORMATICA S.R.L.- C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918 Liquidazione fattura n. 539 del 05/06/2013 di € 3.605,80 - Codice CIG: 48463094B3 per fornitura di uno scanner professionale per l'ufficio protocollo Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 424 Kb
05/02/2013 28 PROGETTO CO-TOGEN. SOMMINISTRAZIONE PASTI PARTECIPANTI CO-TO-GEN Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 149 Kb
20/06/2013 28 SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 (codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918) Liquidazione fattura n. 591 del 20/06/2013 di € 5.151,58 - Codice CIG: 4846158816 per canone 1° semestre 2013 contratto assistenza procedure software comunali . Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 131 Kb
20/06/2013 28 SISTEL INFORMATICA S.R.L - C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918 Liquidazione fattura n. 591 del 20/06/2013 di € 5.151,58 - Codice CIG: 4846158816 per canone 1° semestre 2013 contratto assistenza procedure software comunali Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 425 Kb
20/06/2013 29 POSTE ITALIANE S.p.A. - C.C. 218 Viale Europea, 190 codice fiscale 97103880585 e partita I.V.A. n. 01114601006 Reintegro conto contrattuale n. 30068543-001 per la spedizione della corrispondenza istituzionale del Comune di Belvì Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 125 Kb
03/07/2013 30 Ditta: SIST.EL Informatica S.r.l. di Nuoro. Intervento di riparazione copiatore multifunzione Olivetti d-Copia 6200 KX in dotazione agli uffici comunali. Impegno spesa di €. 423,50 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 434 Kb
11/02/2013 31 Avviso di selezione pubblica di n. 6 candidati e 1 accompagnatore che partecipino allo scambio giovanile return to nature, che avra' luogo in Turchia, a Balikesir, dal 30 giugno al 10 luglio 2013. Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 125 Kb
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03/07/2013 31 Ditta: SIST.EL Informatica S.r.l. di Nuoro. Fornitura materiale di consumo e ricambi vari per i fotocopiatori multifunzione e le stampanti in dotazione agli uffici comunali - Impegno spesa di €. 1.840,54 – Codice CIG n. 5533449A8F. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 131 Kb
11/02/2013 32 AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA DI N. 6 CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE ALLO SCAMBIO GIOVANILE OPEN THE DOOR, CHE AVRA' LUOGO A BELVI' DAL 4 ALL'11 MAGGIO 2013. Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 125 Kb
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03/07/2013 32 Rag. Mario Onano – Istruttore Direttivo Contabile – Categoria D.1.6 Rimborso spese di viaggio per missioni effettuate durante il periodo dall’11/10/2012 al 10/12/2012. € 156,02 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 448 Kb
03/07/2013 33 Rag. Agostino Onano – Esecutore Amministrativo – Categoria B.1.4 Rimborso spese di viaggio per missioni effettuate nei giorni 18/10/2012 e 25/10/2012. € 44,26 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 448 Kb
03/07/2013 34 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: maggio 2013, per un importo di € 3.459,86 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 407 Kb
25/07/2013 35 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: 4° bimestre 2013 per un importo di € 819,29 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 443 Kb

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