| 23/12/2013 |
331 |
Legge Regionale n. 1/2011 - art. 3 bis - Misure di sostegno dei piccoli comuni. Concessione di contributi a fondo perduto in favore di coloro che avviano e trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o professionale da un Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti ad un piccolo Comune che ne sia sprovvisto. Approvazione graduatoria provvisoria.
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Graduatoria provvisoria |
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| 23/12/2013 |
330 |
Legge Regionale n. 1/2011 - art. 3 bis - Misure di sostegno dei piccoli comuni. Concessione di contributi a fondo perduto in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza a Belvì provenienti da un Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti e acquistano, costruiscono o ristrutturano immobili da destinarsi a prima abitazione. Approvazione graduatoria provvisoria.
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Graduatoria provvisoria |
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| 11/12/2013 |
324 |
Approvazione elenco candidati ammessi alla selezione di n. 3 partecipanti per il Corso di Formazione “Tuning In-Connecting to Local and Global Issues Through Creative Process”, che si terrà a Cork Irlanda dal 5 al 12 gennaio 2014
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| 03/12/2013 |
301 |
APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA DI N. 3 PARTECIPANTI PER IL PROGETTO “Tuning In-Connecting to Local and Global Issues Through Creative Process”
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| 15/11/2013 |
281 |
Progetto Turn Off Reach Out!- Transfer partecipanti Belvì-APT ElmasA/R Codice CIG: Z380C5F1F4
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| 28/10/2013 |
49 |
Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il periodo intercorrente dal 1° ottobre 2013 al 31 ottobre 2013 - 3° rendiconto dell’esercizio finanziario 2013
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| 05/10/2013 |
48 |
TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO
Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo:
Giugno - Luglio 2013, per un importo di € 623,00 - Codice CIG: 4972178316.
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| 03/10/2013 |
47 |
ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA
Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: agosto 2013, per un importo di € 3.498,14
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| 03/10/2013 |
46 |
ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: luglio 2013, per un importo di € 3.218,48
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| 03/10/2013 |
45 |
Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il periodo intercorrente dal 1° aprile 2013 al 30 giugno 2013 - 2° rendiconto dell’esercizio finanziario 2013
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| 27/09/2013 |
246 |
Contributo sulle spese di viaggio sostenute dai partecipanti allo scambio giovanile “XXI Century Rural Space”, svoltosi in Aragona Spagna dal 14 al 23 agosto 2013, € 1.908,20
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| 02/08/2013 |
44 |
ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA
Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: giugno 2013, per un importo di € 2.359,57
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| 31/07/2013 |
43 |
SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918
Liquidazione fattura n. 706 del 12/07/2013 di € 423,50 - Codice CIG: ZD70AA227C per intervento tecnico esguito sul fotocopiatore Olivetti d-copia 6200
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| 31/07/2013 |
42 |
Sig. Sebastiano Casula – Assessore Comunale vice-sindaco – C.C. 878
Rimborso spese di viaggio per missioni istituzionali effettuate durante il periodo
dal 26 06 2013 al 27 giugno 2013 per € 240,72.
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| 31/07/2013 |
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Rag. Rinaldo Arangino – Sindaco pro-tempore del Comune di Belvì – C.C. 16 Rimborso spese di viaggio per missioni istituzionali effettuate durante il periodo dal 10 gennaio 2013 al 27 giugno 2013 per € 941,34
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| 30/07/2013 |
200 |
INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE DELL’ ORGANIZZAZIONE TURCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO THE DOOR
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| 30/07/2013 |
199 |
Progetto the door- Visita di programmazione preliminare- Integrazione rimborso spese di viaggio all’Organizzazione Istanbul Youth Initiative
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| 30/07/2013 |
40 |
Comunità Montana n. 12 “Gennargentu – Mandrolisai”, Via Bulgaria, snc – 08038 Sorgono NU.
Liquidazione fatture per il servizio associato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani relative al periodo: Gennaio 2013 - Maggio 2013 per un importo di € 25.149,34
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| 30/07/2013 |
39 |
ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA
Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: giugno 2013, per un importo di € 720,06
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| 25/07/2013 |
38 |
Dr. Alessandro Garzon – Via A. Spinelli, 6/F, – Porto Mantovano MN Onorari dovuti per l’attività di assistenza e collaborazione in tema di adempimenti tributari e aggiornamento normativo svolta nell’anno 2012 Liquidazione fattura n. 11/00 del 07/01/2013 di € 1.624,59
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| 25/07/2013 |
37 |
Dr. Palmiro PODDIE – Viale della Regione, 10 – Tonara NU Compensi dovuti al revisore comunale dei conti per l’attività svolta durante il
1° semestre 2013 – Liquidazione parcella n. 13 del 03/07/2013 di € 2.152,77
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| 25/07/2013 |
36 |
TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo:
4° bimestre 2013, per un importo di € 577,50
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| 25/07/2013 |
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TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: 4° bimestre 2013 per un importo di € 819,29
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| 16/07/2013 |
187 |
Progetto the door- Rimborso spese di viaggio all’Organizzazione Istanbul Youth Initiative
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| 09/07/2013 |
179 |
Approvazione elenco candidati ammessi alla selezione di n. 13 partecipanti per lo scambio giovanile bilaterale Turn Off! Reach Out!, che si terrà a Birgu Malta dal 21 al 28 novembre 2013
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| 03/07/2013 |
176 |
INCARICO ALLA DOTTORESSA CLAUDIA SEDDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO “XXI CENTURY RURAL SPACE” SPAGNA 21-24 LUGLIO 2013
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| 03/07/2013 |
34 |
ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA
Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: maggio 2013, per un importo di € 3.459,86
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| 03/07/2013 |
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Rag. Agostino Onano – Esecutore Amministrativo – Categoria B.1.4
Rimborso spese di viaggio per missioni effettuate nei giorni 18/10/2012 e 25/10/2012. € 44,26
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| 03/07/2013 |
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Rag. Mario Onano – Istruttore Direttivo Contabile – Categoria D.1.6
Rimborso spese di viaggio per missioni effettuate durante il periodo dall’11/10/2012 al 10/12/2012. € 156,02
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| 03/07/2013 |
31 |
Ditta: SIST.EL Informatica S.r.l. di Nuoro.
Fornitura materiale di consumo e ricambi vari per i fotocopiatori multifunzione e le stampanti in dotazione agli uffici comunali - Impegno spesa di €. 1.840,54 – Codice CIG n. 5533449A8F.
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| 03/07/2013 |
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Ditta: SIST.EL Informatica S.r.l. di Nuoro.
Intervento di riparazione copiatore multifunzione Olivetti d-Copia 6200 KX in dotazione agli uffici comunali.
Impegno spesa di €. 423,50
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| 01/07/2013 |
175 |
Approvazione elenco candidati ammessi alla selezione di n. 15 candidati per lo scambio giovanile “XXI Century Rural Space”, che avrà luogo in Aragona Spagna, dal 14 al 23 agosto 2013
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| 20/06/2013 |
174 |
PROGRAMMA "CREIAMO IMPRESA INSIEME"- annualità 2011: Bando di selezione la concessione di contributi fondo perduto, in regime de minimis, per la costituzione di nuove imprese aventi sede nel territorio comunale. Approvazione graduatoria definitiva.
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| 20/06/2013 |
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POSTE ITALIANE S.p.A. - C.C. 218 Viale Europea, 190 codice fiscale 97103880585 e partita I.V.A. n. 01114601006
Reintegro conto contrattuale n. 30068543-001 per la spedizione della corrispondenza istituzionale del Comune di Belvì
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| 20/06/2013 |
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SISTEL INFORMATICA S.R.L - C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918
Liquidazione fattura n. 591 del 20/06/2013 di € 5.151,58 - Codice CIG: 4846158816
per canone 1° semestre 2013 contratto assistenza procedure software comunali
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| 20/06/2013 |
28 |
SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207
Via Mannironi, 45 (codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918)
Liquidazione fattura n. 591 del 20/06/2013 di € 5.151,58 - Codice CIG: 4846158816
per canone 1° semestre 2013 contratto assistenza procedure software comunali .
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| 14/06/2013 |
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SISTEL INFORMATICA S.R.L.- C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918
Liquidazione fattura n. 539 del 05/06/2013 di € 3.605,80 - Codice CIG: 48463094B3 per fornitura di uno scanner professionale per l'ufficio protocollo
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| 14/06/2013 |
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SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207
Via Mannironi, 45 (codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918)
Liquidazione fattura n. 539 del 05/06/2013 di € 3.605,80 - Codice CIG: 48463094B3
per fornitura di uno scanner professionale per l'ufficio protocollo.
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| 14/06/2013 |
26 |
SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918
Liquidazione fattura n. 405 del 22/04/2013 di € 22.143,00 - Codice CIG: 4975992E7C per fornitura arredi per gli uffici della nuova sede comunale di via Roma
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| 14/06/2013 |
26 |
SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207
Via Mannironi, 45 (codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918)
Liquidazione fattura n. 405 del 22/04/2013 di € 22.143,00 - Codice CIG: 4975992E7C
per fornitura arredi per gli uffici della nuova sede comunale di via Roma.
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| 14/06/2013 |
25 |
TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO
Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo:
3° bimestre 2013, per un importo di € 558,50
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| 14/06/2013 |
25 |
TELECOM ITALIA S.P.A. - Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO
Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo:
3° bimestre 2013, per un importo di € 558,50 - Codice CIG: 4972178316.
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| 14/06/2013 |
24 |
ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA
Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: aprile 2013, per un importo di € 4.002,83
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| 14/06/2013 |
24 |
ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA
Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: aprile 2013, per un importo di € 4.002,83 - Codice CIG: 4902350B30.
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| 14/06/2013 |
23 |
ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA
Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: marzo 2013, per un importo di € 4.357,32
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AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo |
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| 14/06/2013 |
23 |
ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA
Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: marzo 2013, per un importo di € 4.357,32 - Codice CIG: 4902350B30.
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AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo |
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| 14/06/2013 |
22 |
TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: 3° bimestre 2013 per un importo di € 809,40
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AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo |
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| 14/06/2013 |
22 |
TELECOM ITALIA S.P.A. - Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO
Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: 3° bimestre 2013 per un importo di € 809,40 - Codice CIG: 49721804BC.
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| 03/06/2013 |
159 |
Progetto Open the door- Rimborso spese di viaggio all'Associazione Villa Wellmer
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| 03/06/2013 |
158 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DELL' ORGANIZZAZIONE GRECA NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR
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