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Anno selezionato: 2013
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
23/12/2013 331 Legge Regionale n. 1/2011 - art. 3 bis - Misure di sostegno dei piccoli comuni. Concessione di contributi a fondo perduto in favore di coloro che avviano e trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o professionale da un Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti ad un piccolo Comune che ne sia sprovvisto. Approvazione graduatoria provvisoria. Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 123 Kb
    Graduatoria provvisoria     = 41 Kb
23/12/2013 330 Legge Regionale n. 1/2011 - art. 3 bis - Misure di sostegno dei piccoli comuni. Concessione di contributi a fondo perduto in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza a Belvì provenienti da un Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti e acquistano, costruiscono o ristrutturano immobili da destinarsi a prima abitazione. Approvazione graduatoria provvisoria. Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 123 Kb
    Graduatoria provvisoria     = 42 Kb
11/12/2013 324 Approvazione elenco candidati ammessi alla selezione di n. 3 partecipanti per il Corso di Formazione “Tuning In-Connecting to Local and Global Issues Through Creative Process”, che si terrà a Cork Irlanda dal 5 al 12 gennaio 2014 Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 223 Kb
03/12/2013 301 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA DI N. 3 PARTECIPANTI PER IL PROGETTO “Tuning In-Connecting to Local and Global Issues Through Creative Process” Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 200 Kb
15/11/2013 281 Progetto Turn Off Reach Out!- Transfer partecipanti Belvì-APT ElmasA/R Codice CIG: Z380C5F1F4 Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 211 Kb
28/10/2013 49 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il periodo intercorrente dal 1° ottobre 2013 al 31 ottobre 2013 - 3° rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 132 Kb
05/10/2013 48 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo: Giugno - Luglio 2013, per un importo di € 623,00 - Codice CIG: 4972178316. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 152 Kb
03/10/2013 47 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: agosto 2013, per un importo di € 3.498,14 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 407 Kb
03/10/2013 46 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: luglio 2013, per un importo di € 3.218,48 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 407 Kb
03/10/2013 45 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il periodo intercorrente dal 1° aprile 2013 al 30 giugno 2013 - 2° rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 418 Kb
27/09/2013 246 Contributo sulle spese di viaggio sostenute dai partecipanti allo scambio giovanile “XXI Century Rural Space”, svoltosi in Aragona Spagna dal 14 al 23 agosto 2013, € 1.908,20 Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 425 Kb
02/08/2013 44 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: giugno 2013, per un importo di € 2.359,57 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 407 Kb
31/07/2013 43 SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918 Liquidazione fattura n. 706 del 12/07/2013 di € 423,50 - Codice CIG: ZD70AA227C per intervento tecnico esguito sul fotocopiatore Olivetti d-copia 6200 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 424 Kb
31/07/2013 42 Sig. Sebastiano Casula – Assessore Comunale vice-sindaco – C.C. 878 Rimborso spese di viaggio per missioni istituzionali effettuate durante il periodo dal 26 06 2013 al 27 giugno 2013 per € 240,72. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 447 Kb
31/07/2013 41 Rag. Rinaldo Arangino – Sindaco pro-tempore del Comune di Belvì – C.C. 16 Rimborso spese di viaggio per missioni istituzionali effettuate durante il periodo dal 10 gennaio 2013 al 27 giugno 2013 per € 941,34 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 444 Kb
30/07/2013 200 INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE DELL’ ORGANIZZAZIONE TURCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO THE DOOR Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 156 Kb
30/07/2013 199 Progetto the door- Visita di programmazione preliminare- Integrazione rimborso spese di viaggio all’Organizzazione Istanbul Youth Initiative Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 135 Kb
30/07/2013 40 Comunità Montana n. 12 “Gennargentu – Mandrolisai”, Via Bulgaria, snc – 08038 Sorgono NU. Liquidazione fatture per il servizio associato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani relative al periodo: Gennaio 2013 - Maggio 2013 per un importo di € 25.149,34 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 414 Kb
30/07/2013 39 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: giugno 2013, per un importo di € 720,06 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 407 Kb
25/07/2013 38 Dr. Alessandro Garzon – Via A. Spinelli, 6/F, – Porto Mantovano MN Onorari dovuti per l’attività di assistenza e collaborazione in tema di adempimenti tributari e aggiornamento normativo svolta nell’anno 2012 Liquidazione fattura n. 11/00 del 07/01/2013 di € 1.624,59 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 429 Kb
25/07/2013 37 Dr. Palmiro PODDIE – Viale della Regione, 10 – Tonara NU Compensi dovuti al revisore comunale dei conti per l’attività svolta durante il 1° semestre 2013 – Liquidazione parcella n. 13 del 03/07/2013 di € 2.152,77 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 430 Kb
25/07/2013 36 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo: 4° bimestre 2013, per un importo di € 577,50 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 440 Kb
25/07/2013 35 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: 4° bimestre 2013 per un importo di € 819,29 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 443 Kb
16/07/2013 187 Progetto the door- Rimborso spese di viaggio all’Organizzazione Istanbul Youth Initiative Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 136 Kb
09/07/2013 179 Approvazione elenco candidati ammessi alla selezione di n. 13 partecipanti per lo scambio giovanile bilaterale Turn Off! Reach Out!, che si terrà a Birgu Malta dal 21 al 28 novembre 2013 Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 150 Kb
03/07/2013 176 INCARICO ALLA DOTTORESSA CLAUDIA SEDDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO “XXI CENTURY RURAL SPACE” SPAGNA 21-24 LUGLIO 2013 Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 124 Kb
03/07/2013 34 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: maggio 2013, per un importo di € 3.459,86 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 407 Kb
03/07/2013 33 Rag. Agostino Onano – Esecutore Amministrativo – Categoria B.1.4 Rimborso spese di viaggio per missioni effettuate nei giorni 18/10/2012 e 25/10/2012. € 44,26 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 448 Kb
03/07/2013 32 Rag. Mario Onano – Istruttore Direttivo Contabile – Categoria D.1.6 Rimborso spese di viaggio per missioni effettuate durante il periodo dall’11/10/2012 al 10/12/2012. € 156,02 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 448 Kb
03/07/2013 31 Ditta: SIST.EL Informatica S.r.l. di Nuoro. Fornitura materiale di consumo e ricambi vari per i fotocopiatori multifunzione e le stampanti in dotazione agli uffici comunali - Impegno spesa di €. 1.840,54 – Codice CIG n. 5533449A8F. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 131 Kb
03/07/2013 30 Ditta: SIST.EL Informatica S.r.l. di Nuoro. Intervento di riparazione copiatore multifunzione Olivetti d-Copia 6200 KX in dotazione agli uffici comunali. Impegno spesa di €. 423,50 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 434 Kb
01/07/2013 175 Approvazione elenco candidati ammessi alla selezione di n. 15 candidati per lo scambio giovanile “XXI Century Rural Space”, che avrà luogo in Aragona Spagna, dal 14 al 23 agosto 2013 Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 146 Kb
20/06/2013 174 PROGRAMMA "CREIAMO IMPRESA INSIEME"- annualità 2011: Bando di selezione la concessione di contributi fondo perduto, in regime de minimis, per la costituzione di nuove imprese aventi sede nel territorio comunale. Approvazione graduatoria definitiva. Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 149 Kb
20/06/2013 29 POSTE ITALIANE S.p.A. - C.C. 218 Viale Europea, 190 codice fiscale 97103880585 e partita I.V.A. n. 01114601006 Reintegro conto contrattuale n. 30068543-001 per la spedizione della corrispondenza istituzionale del Comune di Belvì Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 125 Kb
20/06/2013 28 SISTEL INFORMATICA S.R.L - C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918 Liquidazione fattura n. 591 del 20/06/2013 di € 5.151,58 - Codice CIG: 4846158816 per canone 1° semestre 2013 contratto assistenza procedure software comunali Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 425 Kb
20/06/2013 28 SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 (codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918) Liquidazione fattura n. 591 del 20/06/2013 di € 5.151,58 - Codice CIG: 4846158816 per canone 1° semestre 2013 contratto assistenza procedure software comunali . Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 131 Kb
14/06/2013 27 SISTEL INFORMATICA S.R.L.- C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918 Liquidazione fattura n. 539 del 05/06/2013 di € 3.605,80 - Codice CIG: 48463094B3 per fornitura di uno scanner professionale per l'ufficio protocollo Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 424 Kb
14/06/2013 27 SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 (codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918) Liquidazione fattura n. 539 del 05/06/2013 di € 3.605,80 - Codice CIG: 48463094B3 per fornitura di uno scanner professionale per l'ufficio protocollo. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 130 Kb
14/06/2013 26 SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918 Liquidazione fattura n. 405 del 22/04/2013 di € 22.143,00 - Codice CIG: 4975992E7C per fornitura arredi per gli uffici della nuova sede comunale di via Roma Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 424 Kb
14/06/2013 26 SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 (codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918) Liquidazione fattura n. 405 del 22/04/2013 di € 22.143,00 - Codice CIG: 4975992E7C per fornitura arredi per gli uffici della nuova sede comunale di via Roma. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 130 Kb
14/06/2013 25 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo: 3° bimestre 2013, per un importo di € 558,50 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 440 Kb
14/06/2013 25 TELECOM ITALIA S.P.A. - Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo: 3° bimestre 2013, per un importo di € 558,50 - Codice CIG: 4972178316. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 153 Kb
14/06/2013 24 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: aprile 2013, per un importo di € 4.002,83 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 407 Kb
14/06/2013 24 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: aprile 2013, per un importo di € 4.002,83 - Codice CIG: 4902350B30. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 144 Kb
14/06/2013 23 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: marzo 2013, per un importo di € 4.357,32 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 407 Kb
14/06/2013 23 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: marzo 2013, per un importo di € 4.357,32 - Codice CIG: 4902350B30. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 144 Kb
14/06/2013 22 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: 3° bimestre 2013 per un importo di € 809,40 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 443 Kb
14/06/2013 22 TELECOM ITALIA S.P.A. - Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: 3° bimestre 2013 per un importo di € 809,40 - Codice CIG: 49721804BC. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 147 Kb
03/06/2013 159 Progetto Open the door- Rimborso spese di viaggio all'Associazione Villa Wellmer Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 135 Kb
03/06/2013 158 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DELL' ORGANIZZAZIONE GRECA NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 153 Kb

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