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Anno selezionato: 2013
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
14/06/2013 23 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: marzo 2013, per un importo di € 4.357,32 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 407 Kb
14/06/2013 24 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: aprile 2013, per un importo di € 4.002,83 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 407 Kb
14/06/2013 25 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo: 3° bimestre 2013, per un importo di € 558,50 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 440 Kb
14/06/2013 26 SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918 Liquidazione fattura n. 405 del 22/04/2013 di € 22.143,00 - Codice CIG: 4975992E7C per fornitura arredi per gli uffici della nuova sede comunale di via Roma Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 424 Kb
14/06/2013 27 SISTEL INFORMATICA S.R.L.- C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918 Liquidazione fattura n. 539 del 05/06/2013 di € 3.605,80 - Codice CIG: 48463094B3 per fornitura di uno scanner professionale per l'ufficio protocollo Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 424 Kb
20/06/2013 28 SISTEL INFORMATICA S.R.L - C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918 Liquidazione fattura n. 591 del 20/06/2013 di € 5.151,58 - Codice CIG: 4846158816 per canone 1° semestre 2013 contratto assistenza procedure software comunali Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 425 Kb
20/06/2013 29 POSTE ITALIANE S.p.A. - C.C. 218 Viale Europea, 190 codice fiscale 97103880585 e partita I.V.A. n. 01114601006 Reintegro conto contrattuale n. 30068543-001 per la spedizione della corrispondenza istituzionale del Comune di Belvì Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 125 Kb
03/07/2013 30 Ditta: SIST.EL Informatica S.r.l. di Nuoro. Intervento di riparazione copiatore multifunzione Olivetti d-Copia 6200 KX in dotazione agli uffici comunali. Impegno spesa di €. 423,50 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 434 Kb
03/07/2013 31 Ditta: SIST.EL Informatica S.r.l. di Nuoro. Fornitura materiale di consumo e ricambi vari per i fotocopiatori multifunzione e le stampanti in dotazione agli uffici comunali - Impegno spesa di €. 1.840,54 – Codice CIG n. 5533449A8F. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 131 Kb
03/07/2013 32 Rag. Mario Onano – Istruttore Direttivo Contabile – Categoria D.1.6 Rimborso spese di viaggio per missioni effettuate durante il periodo dall’11/10/2012 al 10/12/2012. € 156,02 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 448 Kb
03/07/2013 33 Rag. Agostino Onano – Esecutore Amministrativo – Categoria B.1.4 Rimborso spese di viaggio per missioni effettuate nei giorni 18/10/2012 e 25/10/2012. € 44,26 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 448 Kb
03/07/2013 34 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: maggio 2013, per un importo di € 3.459,86 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 407 Kb
25/07/2013 35 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: 4° bimestre 2013 per un importo di € 819,29 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 443 Kb
25/07/2013 36 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo: 4° bimestre 2013, per un importo di € 577,50 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 440 Kb
25/07/2013 37 Dr. Palmiro PODDIE – Viale della Regione, 10 – Tonara NU Compensi dovuti al revisore comunale dei conti per l’attività svolta durante il 1° semestre 2013 – Liquidazione parcella n. 13 del 03/07/2013 di € 2.152,77 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 430 Kb
25/07/2013 38 Dr. Alessandro Garzon – Via A. Spinelli, 6/F, – Porto Mantovano MN Onorari dovuti per l’attività di assistenza e collaborazione in tema di adempimenti tributari e aggiornamento normativo svolta nell’anno 2012 Liquidazione fattura n. 11/00 del 07/01/2013 di € 1.624,59 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 429 Kb
30/07/2013 39 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: giugno 2013, per un importo di € 720,06 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 407 Kb
30/07/2013 40 Comunità Montana n. 12 “Gennargentu – Mandrolisai”, Via Bulgaria, snc – 08038 Sorgono NU. Liquidazione fatture per il servizio associato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani relative al periodo: Gennaio 2013 - Maggio 2013 per un importo di € 25.149,34 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 414 Kb
31/07/2013 41 Rag. Rinaldo Arangino – Sindaco pro-tempore del Comune di Belvì – C.C. 16 Rimborso spese di viaggio per missioni istituzionali effettuate durante il periodo dal 10 gennaio 2013 al 27 giugno 2013 per € 941,34 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 444 Kb
31/07/2013 43 SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918 Liquidazione fattura n. 706 del 12/07/2013 di € 423,50 - Codice CIG: ZD70AA227C per intervento tecnico esguito sul fotocopiatore Olivetti d-copia 6200 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 424 Kb
02/08/2013 44 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: giugno 2013, per un importo di € 2.359,57 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 407 Kb
03/10/2013 45 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il periodo intercorrente dal 1° aprile 2013 al 30 giugno 2013 - 2° rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 418 Kb
03/10/2013 46 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: luglio 2013, per un importo di € 3.218,48 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 407 Kb
03/10/2013 47 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: agosto 2013, per un importo di € 3.498,14 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 407 Kb
31/07/2013 42 Sig. Sebastiano Casula – Assessore Comunale vice-sindaco – C.C. 878 Rimborso spese di viaggio per missioni istituzionali effettuate durante il periodo dal 26 06 2013 al 27 giugno 2013 per € 240,72. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 447 Kb
28/03/2013 10 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: 2° bimestre 2013 per un importo di € 811,11 - Codice CIG: 49721804BC. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 146 Kb
05/10/2013 48 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo: Giugno - Luglio 2013, per un importo di € 623,00 - Codice CIG: 4972178316. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 152 Kb
28/10/2013 49 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il periodo intercorrente dal 1° ottobre 2013 al 31 ottobre 2013 - 3° rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 132 Kb

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