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Anno selezionato: 2013
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
03/06/2013 157 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DELL'ORGANIZZAZIONE MALTESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 155 Kb
17/05/2013 139 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE DELL' ORGANIZZAZIONE GRECA NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 153 Kb
17/05/2013 137 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE DELL' ORGANIZZAZIONE RUMENA NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 154 Kb
17/05/2013 138 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE DELL' ORGANIZZAZIONE TURCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 155 Kb
17/05/2013 140 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 154 Kb
25/02/2013 2 Saldo fatture per canoni mensili utenze elettriche comunali relative al periodo: Dicembre 2012, per un importo di € 6.167,52 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 450 Kb
25/02/2013 50 Saldo fatture per canoni mensili utenze elettriche comunali relative al periodo: Dicembre 2012, per un importo di € 6.167,52 - Codice CIG: 41550095E4 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 179 Kb
02/04/2013 21 Segreteria Comunale convenzionata Meana Sardo/Belvì/Tonara: Liquidazione, ai sensi dell’art. 42 del CCNL dei Segretari Provinciali e Comunali 16/05/2001, della retribuzione di risultato dovuta al Segretario Comunale D.ssa Piera Pisano per l’anno 2012 e trasferimento al comune capo convenzione di MEANA SARDO NU della relativa quota posta a carico del Comune di Belvì - € 2.258,19 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 449 Kb
31/07/2013 42 Sig. Sebastiano Casula – Assessore Comunale vice-sindaco – C.C. 878 Rimborso spese di viaggio per missioni istituzionali effettuate durante il periodo dal 26 06 2013 al 27 giugno 2013 per € 240,72. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 447 Kb
20/06/2013 28 SISTEL INFORMATICA S.R.L - C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918 Liquidazione fattura n. 591 del 20/06/2013 di € 5.151,58 - Codice CIG: 4846158816 per canone 1° semestre 2013 contratto assistenza procedure software comunali Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 425 Kb
14/06/2013 26 SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 (codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918) Liquidazione fattura n. 405 del 22/04/2013 di € 22.143,00 - Codice CIG: 4975992E7C per fornitura arredi per gli uffici della nuova sede comunale di via Roma. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 130 Kb
14/06/2013 27 SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 (codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918) Liquidazione fattura n. 539 del 05/06/2013 di € 3.605,80 - Codice CIG: 48463094B3 per fornitura di uno scanner professionale per l'ufficio protocollo. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 130 Kb
20/06/2013 28 SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 (codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918) Liquidazione fattura n. 591 del 20/06/2013 di € 5.151,58 - Codice CIG: 4846158816 per canone 1° semestre 2013 contratto assistenza procedure software comunali . Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 131 Kb
14/06/2013 26 SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918 Liquidazione fattura n. 405 del 22/04/2013 di € 22.143,00 - Codice CIG: 4975992E7C per fornitura arredi per gli uffici della nuova sede comunale di via Roma Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 424 Kb
31/07/2013 43 SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918 Liquidazione fattura n. 706 del 12/07/2013 di € 423,50 - Codice CIG: ZD70AA227C per intervento tecnico esguito sul fotocopiatore Olivetti d-copia 6200 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 424 Kb
14/06/2013 27 SISTEL INFORMATICA S.R.L.- C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918 Liquidazione fattura n. 539 del 05/06/2013 di € 3.605,80 - Codice CIG: 48463094B3 per fornitura di uno scanner professionale per l'ufficio protocollo Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 424 Kb
14/06/2013 25 TELECOM ITALIA S.P.A. - Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo: 3° bimestre 2013, per un importo di € 558,50 - Codice CIG: 4972178316. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 153 Kb
14/06/2013 22 TELECOM ITALIA S.P.A. - Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: 3° bimestre 2013 per un importo di € 809,40 - Codice CIG: 49721804BC. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 147 Kb
28/03/2013 10 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: 2° bimestre 2013 per un importo di € 811,11 - Codice CIG: 49721804BC. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 146 Kb
28/02/2013 4 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo: 1° bimestre 2013, per un importo di € 703,50 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 439 Kb
02/04/2013 20 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo: 3° bimestre 2012, per un importo di € 1.653,00 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 440 Kb
14/06/2013 25 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo: 3° bimestre 2013, per un importo di € 558,50 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 440 Kb
05/10/2013 48 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo: Giugno - Luglio 2013, per un importo di € 623,00 - Codice CIG: 4972178316. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 152 Kb
28/02/2013 5 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune. Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: dal 3° bimestre 2012 al 1° bimestre 2013 per un importo di € 3.565,78 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 439 Kb
28/03/2013 9 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO -Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo: 2° bimestre 2013, per un importo di € 590,50 - Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 440 Kb
25/07/2013 36 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo: 4° bimestre 2013, per un importo di € 577,50 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 440 Kb
14/06/2013 22 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: 3° bimestre 2013 per un importo di € 809,40 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 443 Kb
25/07/2013 35 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: 4° bimestre 2013 per un importo di € 819,29 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 443 Kb

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