| 17/05/2013 |
139 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE DELL' ORGANIZZAZIONE GRECA NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR
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| 17/05/2013 |
137 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE DELL' ORGANIZZAZIONE RUMENA NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR
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| 21/05/2013 |
144 |
PROGETTO OPEN THE DOOR- ATTIVITA' RICREATIVE PRESSO IL PARCO AVVENTURA
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| 21/05/2013 |
151 |
Progetto Open the door- Rimborso spese di viaggio all'Associazione Skakistikos Omilos Panoramatos
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| 21/05/2013 |
152 |
Progetto Open the door- Rimborso spese di viaggio al Comune di Birgu
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| 03/06/2013 |
156 |
PROGETTO OPEN THE DOOR- FORNITURA TSHIRT PER LA SIMULAZIONE DI PARLAMENTO EUROPEO
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| 03/06/2013 |
157 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DELL'ORGANIZZAZIONE MALTESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR
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| 03/06/2013 |
158 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DELL' ORGANIZZAZIONE GRECA NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR
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| 03/06/2013 |
159 |
Progetto Open the door- Rimborso spese di viaggio all'Associazione Villa Wellmer
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| 20/06/2013 |
174 |
PROGRAMMA "CREIAMO IMPRESA INSIEME"- annualità 2011: Bando di selezione la concessione di contributi fondo perduto, in regime de minimis, per la costituzione di nuove imprese aventi sede nel territorio comunale. Approvazione graduatoria definitiva.
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| 01/07/2013 |
175 |
Approvazione elenco candidati ammessi alla selezione di n. 15 candidati per lo scambio giovanile “XXI Century Rural Space”, che avrà luogo in Aragona Spagna, dal 14 al 23 agosto 2013
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| 03/07/2013 |
176 |
INCARICO ALLA DOTTORESSA CLAUDIA SEDDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO “XXI CENTURY RURAL SPACE” SPAGNA 21-24 LUGLIO 2013
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| 09/07/2013 |
179 |
Approvazione elenco candidati ammessi alla selezione di n. 13 partecipanti per lo scambio giovanile bilaterale Turn Off! Reach Out!, che si terrà a Birgu Malta dal 21 al 28 novembre 2013
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| 30/07/2013 |
199 |
Progetto the door- Visita di programmazione preliminare- Integrazione rimborso spese di viaggio all’Organizzazione Istanbul Youth Initiative
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| 30/07/2013 |
200 |
INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE DELL’ ORGANIZZAZIONE TURCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO THE DOOR
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| 16/07/2013 |
187 |
Progetto the door- Rimborso spese di viaggio all’Organizzazione Istanbul Youth Initiative
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| 27/09/2013 |
246 |
Contributo sulle spese di viaggio sostenute dai partecipanti allo scambio giovanile “XXI Century Rural Space”, svoltosi in Aragona Spagna dal 14 al 23 agosto 2013, € 1.908,20
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| 15/11/2013 |
281 |
Progetto Turn Off Reach Out!- Transfer partecipanti Belvì-APT ElmasA/R Codice CIG: Z380C5F1F4
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| 03/12/2013 |
301 |
APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA DI N. 3 PARTECIPANTI PER IL PROGETTO “Tuning In-Connecting to Local and Global Issues Through Creative Process”
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| 11/12/2013 |
324 |
Approvazione elenco candidati ammessi alla selezione di n. 3 partecipanti per il Corso di Formazione “Tuning In-Connecting to Local and Global Issues Through Creative Process”, che si terrà a Cork Irlanda dal 5 al 12 gennaio 2014
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| 23/12/2013 |
330 |
Legge Regionale n. 1/2011 - art. 3 bis - Misure di sostegno dei piccoli comuni. Concessione di contributi a fondo perduto in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza a Belvì provenienti da un Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti e acquistano, costruiscono o ristrutturano immobili da destinarsi a prima abitazione. Approvazione graduatoria provvisoria.
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Graduatoria provvisoria |
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| 23/12/2013 |
331 |
Legge Regionale n. 1/2011 - art. 3 bis - Misure di sostegno dei piccoli comuni. Concessione di contributi a fondo perduto in favore di coloro che avviano e trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o professionale da un Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti ad un piccolo Comune che ne sia sprovvisto. Approvazione graduatoria provvisoria.
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Graduatoria provvisoria |
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| 25/02/2013 |
50 |
Saldo fatture per canoni mensili utenze elettriche comunali relative al periodo: Dicembre 2012, per un importo di € 6.167,52 - Codice CIG: 41550095E4
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| 14/06/2013 |
22 |
TELECOM ITALIA S.P.A. - Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO
Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: 3° bimestre 2013 per un importo di € 809,40 - Codice CIG: 49721804BC.
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| 14/06/2013 |
23 |
ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA
Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: marzo 2013, per un importo di € 4.357,32 - Codice CIG: 4902350B30.
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| 14/06/2013 |
24 |
ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA
Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: aprile 2013, per un importo di € 4.002,83 - Codice CIG: 4902350B30.
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| 14/06/2013 |
25 |
TELECOM ITALIA S.P.A. - Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO
Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo:
3° bimestre 2013, per un importo di € 558,50 - Codice CIG: 4972178316.
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| 14/06/2013 |
26 |
SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207
Via Mannironi, 45 (codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918)
Liquidazione fattura n. 405 del 22/04/2013 di € 22.143,00 - Codice CIG: 4975992E7C
per fornitura arredi per gli uffici della nuova sede comunale di via Roma.
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| 14/06/2013 |
27 |
SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207
Via Mannironi, 45 (codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918)
Liquidazione fattura n. 539 del 05/06/2013 di € 3.605,80 - Codice CIG: 48463094B3
per fornitura di uno scanner professionale per l'ufficio protocollo.
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| 20/06/2013 |
28 |
SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207
Via Mannironi, 45 (codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918)
Liquidazione fattura n. 591 del 20/06/2013 di € 5.151,58 - Codice CIG: 4846158816
per canone 1° semestre 2013 contratto assistenza procedure software comunali .
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| 18/02/2013 |
1 |
Fornitura, tramite convenzione Consip S.p.A., di gasolio per l'impianto di riscaldamento della sede municipale di viale Kennedy e delle scuole elementari di via Manno. Determinazione a contrattare, aggiudicazione fornitura alla E.N.I. S.p.A., con sede in Roma e assunzione impegno spesa di € 7.700,00
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| 25/02/2013 |
2 |
Saldo fatture per canoni mensili utenze elettriche comunali relative al periodo: Dicembre 2012, per un importo di € 6.167,52
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| 25/02/2013 |
3 |
ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA
Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: Gennaio 2013, per un importo di € 6.178,58
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| 28/02/2013 |
4 |
TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO
Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo:
1° bimestre 2013, per un importo di € 703,50
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| 28/02/2013 |
5 |
TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO
Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune. Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: dal 3° bimestre 2012 al 1° bimestre 2013 per un importo di € 3.565,78
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| 04/03/2013 |
6 |
Riaccertamento dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2012 – Adempimenti ex art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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| 04/03/2013 |
7 |
COMUNE DI MEANA SARDO NU – c.c. 1310:
Segreteria Comunale convenzionata Meana Sardo/Belvì/Tonara: Rimborso quota parte spese dovute al comune capo convenzione per il periodo: 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2012, per un importo complessivo di € 21.556,31
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| 14/03/2013 |
8 |
Dipendente Ing. Antonio Piras - Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D.3: Concessione nulla-osta al trasferimento per mobilità volontaria presso il Comune di Baunei OG e cessione del relativo contratto individuale di lavoro
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| 28/03/2013 |
9 |
TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO -Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo:
2° bimestre 2013, per un importo di € 590,50 -
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| 28/03/2013 |
11 |
E.N.I. S.p.a. – Divisione Refining & Marketing - C.C. 1663 Piazzale Enrico Mattei, 1 – 00144 ROMA codice fiscale 00484960588 e partita I.V.A. n. 00905811006. Liquidazione fattura n. 22031819 del 06/03/2013 di € 2.546,20 - Codice CIG: 4937057C4F
per fornitura gasolio per l'impianto di riscaldamento degli uffici comunali e delle scuole elementari
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| 28/03/2013 |
13 |
ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA
Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: febbraio 2013, per un importo di € 4.999,22
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| 02/04/2013 |
14 |
Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2013 - 1° rendiconto dell’esercizio finanziario 2013
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| 02/04/2013 |
15 |
A.M.A. Insurance Brokers s.a.s. - C.C. 1602
Corso Vittorio Emanuele II, 419 - Cagliari - codice fiscale 02217980925 e partita I.V.A. n. 02217980925
Liquidazione premio polizza n. ERT-00083-12-D anno 2013 di € 2.200,00 - Codice CIG: 436905416B
per rinnovo polizza assicurativa responsabilità civile e patrimoniale della pubblica amministrazione per il tramite dei propri amministratori e dipendenti .
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| 02/04/2013 |
16 |
A.M.A. Insurance Brokers s.a.s. - C.C. 1602
Corso Vittorio Emanuele II, 419 - Cagliari - codice fiscale 02217980925 e partita I.V.A. n. 02217980925
Liquidazione premio polizza n. 1/2442/131/34889 anno 2013 di € 1.100,00 - Codice CIG: 380155673F
per rinnovo polizza assicurativa kasko per l'uso del mezzo proprio da parte di amministratori e dipendenti comandati in missione
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| 02/04/2013 |
17 |
A.M.A. Insurance Brokers s.a.s. - C.C. 1602 Corso Vittorio Emanuele II, 419 - Cagliari - codice fiscale 02217980925 e partita I.V.A. n. 02217980925
Liquidazione premio polizza n. 1/2442/78/60736411 anno 2013 di € 200,00 - Codice CIG: 380155673F
per rinnovo polizza assicurativa kasko per l'uso del mezzo proprio da parte di amministratori e dipendenti comandati in missione
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| 02/04/2013 |
18 |
A.M.A. Insurance Brokers s.a.s. - C.C. 1602 Corso Vittorio Emanuele II, 419 - Cagliari - codice fiscale 02217980925 e partita I.V.A. n. 02217980925
Liquidazione premi polizze n. diverse anno 2013 di € 2.007,45 - Codice CIG: 5117777B2C
per rinnovo polizze assicurative diverse relative alla RCA e infortuni conducente automezzi comunali
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| 21/05/2013 |
19 |
Comunità Montana n. 12 “Gennargentu – Mandrolisai”, Via Bulgaria, snc – 08038 Sorgono NU.
Liquidazione fatture per il servizio associato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani relative al periodo: luglio 2012 - dicembre 2012 per un importo di € 35.303,70
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| 02/04/2013 |
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TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO
Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo:
3° bimestre 2012, per un importo di € 1.653,00
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| 02/04/2013 |
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Segreteria Comunale convenzionata Meana Sardo/Belvì/Tonara: Liquidazione, ai sensi dell’art. 42 del CCNL dei Segretari Provinciali e Comunali 16/05/2001, della retribuzione di risultato dovuta al Segretario Comunale D.ssa Piera Pisano per l’anno 2012 e trasferimento al comune capo convenzione di MEANA SARDO NU della relativa quota posta a carico del Comune di Belvì - € 2.258,19
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| 14/06/2013 |
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TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: 3° bimestre 2013 per un importo di € 809,40
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