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Anno selezionato: 2013
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
17/05/2013 140 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 154 Kb
17/05/2013 139 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE DELL' ORGANIZZAZIONE GRECA NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 153 Kb
17/05/2013 137 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE DELL' ORGANIZZAZIONE RUMENA NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 154 Kb
21/05/2013 144 PROGETTO OPEN THE DOOR- ATTIVITA' RICREATIVE PRESSO IL PARCO AVVENTURA Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 155 Kb
21/05/2013 151 Progetto Open the door- Rimborso spese di viaggio all'Associazione Skakistikos Omilos Panoramatos Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 134 Kb
21/05/2013 152 Progetto Open the door- Rimborso spese di viaggio al Comune di Birgu Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 133 Kb
03/06/2013 156 PROGETTO OPEN THE DOOR- FORNITURA TSHIRT PER LA SIMULAZIONE DI PARLAMENTO EUROPEO Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 154 Kb
03/06/2013 157 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DELL'ORGANIZZAZIONE MALTESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 155 Kb
03/06/2013 158 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DELL' ORGANIZZAZIONE GRECA NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 153 Kb
03/06/2013 159 Progetto Open the door- Rimborso spese di viaggio all'Associazione Villa Wellmer Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 135 Kb
14/06/2013 22 TELECOM ITALIA S.P.A. - Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: 3° bimestre 2013 per un importo di € 809,40 - Codice CIG: 49721804BC. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 147 Kb
14/06/2013 23 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: marzo 2013, per un importo di € 4.357,32 - Codice CIG: 4902350B30. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 144 Kb
14/06/2013 24 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: aprile 2013, per un importo di € 4.002,83 - Codice CIG: 4902350B30. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 144 Kb
14/06/2013 25 TELECOM ITALIA S.P.A. - Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo: 3° bimestre 2013, per un importo di € 558,50 - Codice CIG: 4972178316. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 153 Kb
14/06/2013 26 SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 (codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918) Liquidazione fattura n. 405 del 22/04/2013 di € 22.143,00 - Codice CIG: 4975992E7C per fornitura arredi per gli uffici della nuova sede comunale di via Roma. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 130 Kb
14/06/2013 27 SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 (codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918) Liquidazione fattura n. 539 del 05/06/2013 di € 3.605,80 - Codice CIG: 48463094B3 per fornitura di uno scanner professionale per l'ufficio protocollo. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 130 Kb
20/06/2013 28 SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 (codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918) Liquidazione fattura n. 591 del 20/06/2013 di € 5.151,58 - Codice CIG: 4846158816 per canone 1° semestre 2013 contratto assistenza procedure software comunali . Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 131 Kb
20/06/2013 174 PROGRAMMA "CREIAMO IMPRESA INSIEME"- annualità 2011: Bando di selezione la concessione di contributi fondo perduto, in regime de minimis, per la costituzione di nuove imprese aventi sede nel territorio comunale. Approvazione graduatoria definitiva. Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 149 Kb
01/07/2013 175 Approvazione elenco candidati ammessi alla selezione di n. 15 candidati per lo scambio giovanile “XXI Century Rural Space”, che avrà luogo in Aragona Spagna, dal 14 al 23 agosto 2013 Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 146 Kb
03/07/2013 176 INCARICO ALLA DOTTORESSA CLAUDIA SEDDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO “XXI CENTURY RURAL SPACE” SPAGNA 21-24 LUGLIO 2013 Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 124 Kb
09/07/2013 179 Approvazione elenco candidati ammessi alla selezione di n. 13 partecipanti per lo scambio giovanile bilaterale Turn Off! Reach Out!, che si terrà a Birgu Malta dal 21 al 28 novembre 2013 Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 150 Kb
30/07/2013 199 Progetto the door- Visita di programmazione preliminare- Integrazione rimborso spese di viaggio all’Organizzazione Istanbul Youth Initiative Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 135 Kb
30/07/2013 200 INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE DELL’ ORGANIZZAZIONE TURCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO THE DOOR Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 156 Kb
16/07/2013 187 Progetto the door- Rimborso spese di viaggio all’Organizzazione Istanbul Youth Initiative Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 136 Kb
27/09/2013 246 Contributo sulle spese di viaggio sostenute dai partecipanti allo scambio giovanile “XXI Century Rural Space”, svoltosi in Aragona Spagna dal 14 al 23 agosto 2013, € 1.908,20 Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 425 Kb
18/02/2013 1 Fornitura, tramite convenzione Consip S.p.A., di gasolio per l'impianto di riscaldamento della sede municipale di viale Kennedy e delle scuole elementari di via Manno. Determinazione a contrattare, aggiudicazione fornitura alla E.N.I. S.p.A., con sede in Roma e assunzione impegno spesa di € 7.700,00 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 455 Kb
25/02/2013 2 Saldo fatture per canoni mensili utenze elettriche comunali relative al periodo: Dicembre 2012, per un importo di € 6.167,52 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 450 Kb
25/02/2013 3 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: Gennaio 2013, per un importo di € 6.178,58 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 407 Kb
28/02/2013 4 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo: 1° bimestre 2013, per un importo di € 703,50 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 439 Kb
28/02/2013 5 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune. Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: dal 3° bimestre 2012 al 1° bimestre 2013 per un importo di € 3.565,78 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 439 Kb
04/03/2013 6 Riaccertamento dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2012 – Adempimenti ex art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 172 Kb
04/03/2013 7 COMUNE DI MEANA SARDO NU – c.c. 1310: Segreteria Comunale convenzionata Meana Sardo/Belvì/Tonara: Rimborso quota parte spese dovute al comune capo convenzione per il periodo: 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2012, per un importo complessivo di € 21.556,31 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 434 Kb
14/03/2013 8 Dipendente Ing. Antonio Piras - Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D.3: Concessione nulla-osta al trasferimento per mobilità volontaria presso il Comune di Baunei OG e cessione del relativo contratto individuale di lavoro Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 412 Kb
28/03/2013 9 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO -Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo: 2° bimestre 2013, per un importo di € 590,50 - Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 440 Kb
28/03/2013 11 E.N.I. S.p.a. – Divisione Refining & Marketing - C.C. 1663 Piazzale Enrico Mattei, 1 – 00144 ROMA codice fiscale 00484960588 e partita I.V.A. n. 00905811006. Liquidazione fattura n. 22031819 del 06/03/2013 di € 2.546,20 - Codice CIG: 4937057C4F per fornitura gasolio per l'impianto di riscaldamento degli uffici comunali e delle scuole elementari Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 133 Kb
28/03/2013 13 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: febbraio 2013, per un importo di € 4.999,22 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 407 Kb
02/04/2013 14 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2013 - 1° rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 417 Kb
02/04/2013 15 A.M.A. Insurance Brokers s.a.s. - C.C. 1602 Corso Vittorio Emanuele II, 419 - Cagliari - codice fiscale 02217980925 e partita I.V.A. n. 02217980925 Liquidazione premio polizza n. ERT-00083-12-D anno 2013 di € 2.200,00 - Codice CIG: 436905416B per rinnovo polizza assicurativa responsabilità civile e patrimoniale della pubblica amministrazione per il tramite dei propri amministratori e dipendenti . Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 425 Kb
02/04/2013 16 A.M.A. Insurance Brokers s.a.s. - C.C. 1602 Corso Vittorio Emanuele II, 419 - Cagliari - codice fiscale 02217980925 e partita I.V.A. n. 02217980925 Liquidazione premio polizza n. 1/2442/131/34889 anno 2013 di € 1.100,00 - Codice CIG: 380155673F per rinnovo polizza assicurativa kasko per l'uso del mezzo proprio da parte di amministratori e dipendenti comandati in missione Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 425 Kb
02/04/2013 17 A.M.A. Insurance Brokers s.a.s. - C.C. 1602 Corso Vittorio Emanuele II, 419 - Cagliari - codice fiscale 02217980925 e partita I.V.A. n. 02217980925 Liquidazione premio polizza n. 1/2442/78/60736411 anno 2013 di € 200,00 - Codice CIG: 380155673F per rinnovo polizza assicurativa kasko per l'uso del mezzo proprio da parte di amministratori e dipendenti comandati in missione Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 425 Kb
02/04/2013 18 A.M.A. Insurance Brokers s.a.s. - C.C. 1602 Corso Vittorio Emanuele II, 419 - Cagliari - codice fiscale 02217980925 e partita I.V.A. n. 02217980925 Liquidazione premi polizze n. diverse anno 2013 di € 2.007,45 - Codice CIG: 5117777B2C per rinnovo polizze assicurative diverse relative alla RCA e infortuni conducente automezzi comunali Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 428 Kb
21/05/2013 19 Comunità Montana n. 12 “Gennargentu – Mandrolisai”, Via Bulgaria, snc – 08038 Sorgono NU. Liquidazione fatture per il servizio associato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani relative al periodo: luglio 2012 - dicembre 2012 per un importo di € 35.303,70 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 411 Kb
02/04/2013 20 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo: 3° bimestre 2012, per un importo di € 1.653,00 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 440 Kb
02/04/2013 21 Segreteria Comunale convenzionata Meana Sardo/Belvì/Tonara: Liquidazione, ai sensi dell’art. 42 del CCNL dei Segretari Provinciali e Comunali 16/05/2001, della retribuzione di risultato dovuta al Segretario Comunale D.ssa Piera Pisano per l’anno 2012 e trasferimento al comune capo convenzione di MEANA SARDO NU della relativa quota posta a carico del Comune di Belvì - € 2.258,19 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 449 Kb
14/06/2013 22 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: 3° bimestre 2013 per un importo di € 809,40 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 443 Kb
14/06/2013 23 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: marzo 2013, per un importo di € 4.357,32 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 407 Kb
14/06/2013 24 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: aprile 2013, per un importo di € 4.002,83 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 407 Kb
14/06/2013 25 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo: 3° bimestre 2013, per un importo di € 558,50 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 440 Kb
14/06/2013 26 SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918 Liquidazione fattura n. 405 del 22/04/2013 di € 22.143,00 - Codice CIG: 4975992E7C per fornitura arredi per gli uffici della nuova sede comunale di via Roma Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 424 Kb
14/06/2013 27 SISTEL INFORMATICA S.R.L.- C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918 Liquidazione fattura n. 539 del 05/06/2013 di € 3.605,80 - Codice CIG: 48463094B3 per fornitura di uno scanner professionale per l'ufficio protocollo Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 424 Kb

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