| 03/06/2013 |
157 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DELL'ORGANIZZAZIONE MALTESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR
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Responsabile di Servizio |
AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo |
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| 17/05/2013 |
139 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE DELL' ORGANIZZAZIONE GRECA NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR
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Responsabile di Servizio |
AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo |
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153 Kb
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| 17/05/2013 |
137 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE DELL' ORGANIZZAZIONE RUMENA NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR
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154 Kb
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| 17/05/2013 |
138 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE DELL' ORGANIZZAZIONE TURCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR
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| 17/05/2013 |
140 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR
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| 25/02/2013 |
2 |
Saldo fatture per canoni mensili utenze elettriche comunali relative al periodo: Dicembre 2012, per un importo di € 6.167,52
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| 25/02/2013 |
50 |
Saldo fatture per canoni mensili utenze elettriche comunali relative al periodo: Dicembre 2012, per un importo di € 6.167,52 - Codice CIG: 41550095E4
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| 02/04/2013 |
21 |
Segreteria Comunale convenzionata Meana Sardo/Belvì/Tonara: Liquidazione, ai sensi dell’art. 42 del CCNL dei Segretari Provinciali e Comunali 16/05/2001, della retribuzione di risultato dovuta al Segretario Comunale D.ssa Piera Pisano per l’anno 2012 e trasferimento al comune capo convenzione di MEANA SARDO NU della relativa quota posta a carico del Comune di Belvì - € 2.258,19
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| 31/07/2013 |
42 |
Sig. Sebastiano Casula – Assessore Comunale vice-sindaco – C.C. 878
Rimborso spese di viaggio per missioni istituzionali effettuate durante il periodo
dal 26 06 2013 al 27 giugno 2013 per € 240,72.
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| 20/06/2013 |
28 |
SISTEL INFORMATICA S.R.L - C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918
Liquidazione fattura n. 591 del 20/06/2013 di € 5.151,58 - Codice CIG: 4846158816
per canone 1° semestre 2013 contratto assistenza procedure software comunali
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| 14/06/2013 |
26 |
SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207
Via Mannironi, 45 (codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918)
Liquidazione fattura n. 405 del 22/04/2013 di € 22.143,00 - Codice CIG: 4975992E7C
per fornitura arredi per gli uffici della nuova sede comunale di via Roma.
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| 14/06/2013 |
27 |
SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207
Via Mannironi, 45 (codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918)
Liquidazione fattura n. 539 del 05/06/2013 di € 3.605,80 - Codice CIG: 48463094B3
per fornitura di uno scanner professionale per l'ufficio protocollo.
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| 20/06/2013 |
28 |
SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207
Via Mannironi, 45 (codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918)
Liquidazione fattura n. 591 del 20/06/2013 di € 5.151,58 - Codice CIG: 4846158816
per canone 1° semestre 2013 contratto assistenza procedure software comunali .
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| 14/06/2013 |
26 |
SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918
Liquidazione fattura n. 405 del 22/04/2013 di € 22.143,00 - Codice CIG: 4975992E7C per fornitura arredi per gli uffici della nuova sede comunale di via Roma
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| 31/07/2013 |
43 |
SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918
Liquidazione fattura n. 706 del 12/07/2013 di € 423,50 - Codice CIG: ZD70AA227C per intervento tecnico esguito sul fotocopiatore Olivetti d-copia 6200
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| 14/06/2013 |
27 |
SISTEL INFORMATICA S.R.L.- C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918
Liquidazione fattura n. 539 del 05/06/2013 di € 3.605,80 - Codice CIG: 48463094B3 per fornitura di uno scanner professionale per l'ufficio protocollo
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| 14/06/2013 |
25 |
TELECOM ITALIA S.P.A. - Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO
Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo:
3° bimestre 2013, per un importo di € 558,50 - Codice CIG: 4972178316.
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| 14/06/2013 |
22 |
TELECOM ITALIA S.P.A. - Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO
Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: 3° bimestre 2013 per un importo di € 809,40 - Codice CIG: 49721804BC.
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| 28/03/2013 |
10 |
TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO
Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune
Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: 2° bimestre 2013 per un
importo di € 811,11 - Codice CIG: 49721804BC.
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| 28/02/2013 |
4 |
TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO
Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo:
1° bimestre 2013, per un importo di € 703,50
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| 02/04/2013 |
20 |
TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO
Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo:
3° bimestre 2012, per un importo di € 1.653,00
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| 14/06/2013 |
25 |
TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO
Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo:
3° bimestre 2013, per un importo di € 558,50
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| 05/10/2013 |
48 |
TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO
Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo:
Giugno - Luglio 2013, per un importo di € 623,00 - Codice CIG: 4972178316.
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| 28/02/2013 |
5 |
TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO
Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune. Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: dal 3° bimestre 2012 al 1° bimestre 2013 per un importo di € 3.565,78
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| 28/03/2013 |
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TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO -Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo:
2° bimestre 2013, per un importo di € 590,50 -
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| 25/07/2013 |
36 |
TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo:
4° bimestre 2013, per un importo di € 577,50
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| 14/06/2013 |
22 |
TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: 3° bimestre 2013 per un importo di € 809,40
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| 25/07/2013 |
35 |
TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: 4° bimestre 2013 per un importo di € 819,29
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