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Anno selezionato: 2013
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
02/04/2013 18 A.M.A. Insurance Brokers s.a.s. - C.C. 1602 Corso Vittorio Emanuele II, 419 - Cagliari - codice fiscale 02217980925 e partita I.V.A. n. 02217980925 Liquidazione premi polizze n. diverse anno 2013 di € 2.007,45 - Codice CIG: 5117777B2C per rinnovo polizze assicurative diverse relative alla RCA e infortuni conducente automezzi comunali Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 428 Kb
02/04/2013 17 A.M.A. Insurance Brokers s.a.s. - C.C. 1602 Corso Vittorio Emanuele II, 419 - Cagliari - codice fiscale 02217980925 e partita I.V.A. n. 02217980925 Liquidazione premio polizza n. 1/2442/78/60736411 anno 2013 di € 200,00 - Codice CIG: 380155673F per rinnovo polizza assicurativa kasko per l'uso del mezzo proprio da parte di amministratori e dipendenti comandati in missione Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 425 Kb
02/04/2013 16 A.M.A. Insurance Brokers s.a.s. - C.C. 1602 Corso Vittorio Emanuele II, 419 - Cagliari - codice fiscale 02217980925 e partita I.V.A. n. 02217980925 Liquidazione premio polizza n. 1/2442/131/34889 anno 2013 di € 1.100,00 - Codice CIG: 380155673F per rinnovo polizza assicurativa kasko per l'uso del mezzo proprio da parte di amministratori e dipendenti comandati in missione Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 425 Kb
02/04/2013 15 A.M.A. Insurance Brokers s.a.s. - C.C. 1602 Corso Vittorio Emanuele II, 419 - Cagliari - codice fiscale 02217980925 e partita I.V.A. n. 02217980925 Liquidazione premio polizza n. ERT-00083-12-D anno 2013 di € 2.200,00 - Codice CIG: 436905416B per rinnovo polizza assicurativa responsabilità civile e patrimoniale della pubblica amministrazione per il tramite dei propri amministratori e dipendenti . Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 425 Kb
02/04/2013 14 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2013 - 1° rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 417 Kb
06/05/2013 133 PROGETTO OPEN THE DOOR-ALLOGGIO PARTECIPANTI VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 153 Kb
16/05/2013 135 PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR- GIORNATA DI FORMAZIONE SULLO SPORT Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 155 Kb
16/05/2013 134 PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE IN OCCASIONE DEL PROGETTO OPEN THE DOOR Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 155 Kb
17/05/2013 140 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 154 Kb
17/05/2013 139 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE DELL' ORGANIZZAZIONE GRECA NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 153 Kb
17/05/2013 138 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE DELL' ORGANIZZAZIONE TURCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 155 Kb
17/05/2013 137 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE DELL' ORGANIZZAZIONE RUMENA NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 154 Kb
17/05/2013 136 PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR- GIORNATA DI FORMAZIONE SULLO SPORT Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 155 Kb
21/05/2013 152 Progetto Open the door- Rimborso spese di viaggio al Comune di Birgu Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 133 Kb
21/05/2013 151 Progetto Open the door- Rimborso spese di viaggio all'Associazione Skakistikos Omilos Panoramatos Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 134 Kb
21/05/2013 150 PROGETTO OPEN THE DOOR -TRANSFER AEROPORTO ELMAS/ BELVI' A/R Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 154 Kb
21/05/2013 149 PROGETTO OPEN THE DOOR. SOMMINISTRAZIONE PASTI PARTECIPANTI Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 154 Kb
21/05/2013 148 PROGETTO OPEN THE DOOR-ALLOGGIO PARTECIPANTI Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 154 Kb
21/05/2013 147 PROGETTO OPEN THE DOOR-BUFFET FESTA DELL'EUROPA Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 154 Kb
21/05/2013 146 PROGETTO OPEN THE DOOR- NOLEGGIO MOUNTAIN BIKE Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 155 Kb
21/05/2013 145 PROGETTO OPEN THE DOOR -VIAGGIO MEANA SARDO-THARROS-ORISTANO Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 154 Kb
21/05/2013 144 PROGETTO OPEN THE DOOR- ATTIVITA' RICREATIVE PRESSO IL PARCO AVVENTURA Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 155 Kb
21/05/2013 143 PROGETTO OPEN THE DOOR-ASSICURAZIONE PARTECIPANTI Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 153 Kb
21/05/2013 142 PROGETTO OPEN THE DOOR. SOMMINISTRAZIONE PASTI PARTECIPANTI VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 153 Kb
21/05/2013 141 PROGETTO OPEN THE DOOR-PROGETTO GRAFICO POLO Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 154 Kb
21/05/2013 19 Comunità Montana n. 12 “Gennargentu – Mandrolisai”, Via Bulgaria, snc – 08038 Sorgono NU. Liquidazione fatture per il servizio associato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani relative al periodo: luglio 2012 - dicembre 2012 per un importo di € 35.303,70 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 411 Kb
03/06/2013 159 Progetto Open the door- Rimborso spese di viaggio all'Associazione Villa Wellmer Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 135 Kb
03/06/2013 158 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DELL' ORGANIZZAZIONE GRECA NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 153 Kb
03/06/2013 157 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DELL'ORGANIZZAZIONE MALTESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 155 Kb
03/06/2013 156 PROGETTO OPEN THE DOOR- FORNITURA TSHIRT PER LA SIMULAZIONE DI PARLAMENTO EUROPEO Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 154 Kb
14/06/2013 27 SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 (codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918) Liquidazione fattura n. 539 del 05/06/2013 di € 3.605,80 - Codice CIG: 48463094B3 per fornitura di uno scanner professionale per l'ufficio protocollo. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 130 Kb
14/06/2013 27 SISTEL INFORMATICA S.R.L.- C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918 Liquidazione fattura n. 539 del 05/06/2013 di € 3.605,80 - Codice CIG: 48463094B3 per fornitura di uno scanner professionale per l'ufficio protocollo Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 424 Kb
14/06/2013 26 SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 (codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918) Liquidazione fattura n. 405 del 22/04/2013 di € 22.143,00 - Codice CIG: 4975992E7C per fornitura arredi per gli uffici della nuova sede comunale di via Roma. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 130 Kb
14/06/2013 26 SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918 Liquidazione fattura n. 405 del 22/04/2013 di € 22.143,00 - Codice CIG: 4975992E7C per fornitura arredi per gli uffici della nuova sede comunale di via Roma Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 424 Kb
14/06/2013 25 TELECOM ITALIA S.P.A. - Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo: 3° bimestre 2013, per un importo di € 558,50 - Codice CIG: 4972178316. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 153 Kb
14/06/2013 25 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo: 3° bimestre 2013, per un importo di € 558,50 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 440 Kb
14/06/2013 24 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: aprile 2013, per un importo di € 4.002,83 - Codice CIG: 4902350B30. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 144 Kb
14/06/2013 24 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: aprile 2013, per un importo di € 4.002,83 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 407 Kb
14/06/2013 23 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: marzo 2013, per un importo di € 4.357,32 - Codice CIG: 4902350B30. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 144 Kb
14/06/2013 23 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: marzo 2013, per un importo di € 4.357,32 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 407 Kb
14/06/2013 22 TELECOM ITALIA S.P.A. - Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: 3° bimestre 2013 per un importo di € 809,40 - Codice CIG: 49721804BC. Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 147 Kb
14/06/2013 22 TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO Servizio di telefonia mobile utenze diverse intestate al Comune Liquidazione fatture per canoni relative al periodo: 3° bimestre 2013 per un importo di € 809,40 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 443 Kb
20/06/2013 174 PROGRAMMA "CREIAMO IMPRESA INSIEME"- annualità 2011: Bando di selezione la concessione di contributi fondo perduto, in regime de minimis, per la costituzione di nuove imprese aventi sede nel territorio comunale. Approvazione graduatoria definitiva. Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 149 Kb
20/06/2013 29 POSTE ITALIANE S.p.A. - C.C. 218 Viale Europea, 190 codice fiscale 97103880585 e partita I.V.A. n. 01114601006 Reintegro conto contrattuale n. 30068543-001 per la spedizione della corrispondenza istituzionale del Comune di Belvì Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 125 Kb
20/06/2013 28 SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207 Via Mannironi, 45 (codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918) Liquidazione fattura n. 591 del 20/06/2013 di € 5.151,58 - Codice CIG: 4846158816 per canone 1° semestre 2013 contratto assistenza procedure software comunali . Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 131 Kb
20/06/2013 28 SISTEL INFORMATICA S.R.L - C.C. 207 Via Mannironi, 45 codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918 Liquidazione fattura n. 591 del 20/06/2013 di € 5.151,58 - Codice CIG: 4846158816 per canone 1° semestre 2013 contratto assistenza procedure software comunali Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 425 Kb
01/07/2013 175 Approvazione elenco candidati ammessi alla selezione di n. 15 candidati per lo scambio giovanile “XXI Century Rural Space”, che avrà luogo in Aragona Spagna, dal 14 al 23 agosto 2013 Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 146 Kb
03/07/2013 176 INCARICO ALLA DOTTORESSA CLAUDIA SEDDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO “XXI CENTURY RURAL SPACE” SPAGNA 21-24 LUGLIO 2013 Responsabile di Servizio AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile Dott.ssa Simonetta Carboni - Istruttore Direttivo Formato pdf 124 Kb
03/07/2013 34 ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo: maggio 2013, per un importo di € 3.459,86 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 407 Kb
03/07/2013 33 Rag. Agostino Onano – Esecutore Amministrativo – Categoria B.1.4 Rimborso spese di viaggio per missioni effettuate nei giorni 18/10/2012 e 25/10/2012. € 44,26 Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA - Responsabile Dott.ssa Maria SAU- Istruttore Direttivo Formato pdf 448 Kb

Registrazioni: 100/128

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